北京市朝阳区王四营社区卫生服务中心2021年预算
北京市朝阳区王四营社区卫生服务中心2021年预算
北京市朝阳区王四营社区卫生服务中心2021年部门预算公开目录
一、2021年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 重点项目绩效目标申报表
北京市朝阳区王四营社区卫生服务中心2021年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责：
北京市朝阳区王四营社区卫生服务中心，始建于1960年,地址为北京市朝阳区王四营乡王四营村。隶属于北京市朝阳区卫生健康委员会，是一所公立社区卫生服务机构。
1.主要设置和职责：中心是一所集基本医疗、预防、保健、计划生育、康复、计划免疫于一体的社区卫生服务机构，负责本地区的社区卫生服务管理协调和人口预防保健工作，对社区卫生服务站进行业务指导、工作考核、药品调配和财务结算管理。并为王四营地区提供各项医疗卫生服务工作。
2.机构情况：设有全科、中医科、妇科、检验科、B超室、心电图室、口腔科、预防保健科、院前急救、护理、药房等科室，医疗设备齐全，拥有X光机、心电图机、B超机、彩超、全自动系生化分析仪、血尿常规检测仪、中医康复等设备。截止2020年12月，中心下设庄社区卫生服务分中心、孛罗营社区卫生服务站、道口社区卫生服务站、南花园社区站、观音堂社区站等共6家医保定点社区卫生服务中心和社区站，为社区居民提供基本的医疗卫生服务及公共卫生服务。 (二)人员构成情况
北京市朝阳区王四营社区卫生服务中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制66人，实际61人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)0人。
离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。
(三)本预算年度的主要工作任务
主要完成辖区居民的基本就医需求，提供公卫卫生服务与突发卫生事项的应急服务。
二、收入预算说明
2021年收入预算7436.623306万元，其中：财政拨款2272.7199万元，比2020年2018.379万元增加254.3409万元；使用的财政性结转资金17.037806万元；其他资金5146.8656万元，比2020年4929.2659增加217.5997万元。其他资金项目为本中心医疗收入4892.9735万元，利息与急救车收入17万，上年结转资金236.8921万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算2183.00万元，占总支出预算29.35%，比2020年1937.57万元增加245.43万元，增长12.67%。增长原因主要为人员支出增加所致。
(二)项目支出预算5236.5855万元，占总支出预算70.42%，比2020年5010.0749万元增加226.5106万元，增长4.52%。增加部分主要为中心药品费的正常增长支出，与安全等保及信息化建设项目的建设支出。
(三)上年财政资金结转支出17.037806万元
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区王四营社区卫生服务中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算8.81万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.13万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数0.53万元，比2020年预算数减少0.05万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数8.28万元，比2020年预算数减少0.08万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。
五、部门政府采购预算说明
2021年北京市朝阳区王四营社区卫生服务中心部门政府采购预算总额23.03万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算23.03万元。
六、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。九、国有资产占用情况说明
2021年，本部门汽车4辆，68.27万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备2台(套)。
十、项目绩效目标情况说明
2021年度本部门无重点绩效目标相关情况。
十一、绩效评价情况说明
2020年年度本部门无绩效评价项目。
十二、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。